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景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

2019/10/17 15:22:42本站原創 【字體:

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

目    錄
 

第一部分  景德鎮市政協辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮市政協辦公室概況

一、部門主要職能
(一)負責市政協全委會、常委會議、主席會議等重要會議的會務工作及有關決議、決定事項的組織實施。
(二)負責委員視察、調研等活動的服務和組織工作。
(三)負責市政協重大事項、活動的宣傳工作。
(四)負責收集、整理委員和各界人士的意見、建議,反映社情民意。
(五)負責與市委辦公室、市人大辦公室、市政府辦公室及有關部門、各民主黨派市委會和市工商聯、各人民團體、縣(市、區)政協的聯系工作。
(六)負責市政協機關行政政務、人事、機構編制、財務房產、安全保衛等工作。
(七)負責市政協內外來賓的接待工作。
(八)承辦市政協領導交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,與上年同期相比機構沒有發生變化情況。市政協辦公室本級有預算單位1個,共設8個正縣級機構,包括1個辦公室、7個專門委員會。即:市政協辦公室、市政協提案委員會、市政協經濟委員會、市政協人口和資源環境委員會、市政協教科文衛體委員會、市政協社會法制和民族宗教委員會、市政協港澳臺僑和外事委員會、市政協文史和學習委員會。
本部門2018年年末編制人數52人,其中廳級領導編制9人,機關行政編制31人,事業編制12人;年末實有人數98人,其中在職人員49人,離休人員1人,退休人員48人;年末學生人數0人。


第二部分  2018年度部門決算表

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

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景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1452.15萬元,其中年初結轉和結余5.59萬元,較2017年增加4.66萬元,增長83.36%;本年收入合計1446.56萬元,較2017年減少12.02萬元,下降0.82%,主要原因是:其他收入減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入1409.41萬元,占97.43%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入37.15萬元,占2.57%。  
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1452.15萬元,其中本年支出合計1450.75萬元,較2017年減少3.17萬元,下降0.22%,主要原因是:控制了消耗性開支節約了經費;年末結轉和結余1.4萬元,較2017年減少4.2萬元,下降75%,主要原因是:本年收入較上年有所減少。
本年支出的具體構成為:基本支出1216.92萬元,占83.88%;項目支出233.83萬元,占16.12%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1143.8萬元,決算數為1450.75萬元,完成年初預算的126.84%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為1025.86萬元,決算數為1321.7萬元,完成年初預算的128.84%,主要原因是:節能獎、精神文明獎、綜治獎及計生獎未納入年初預算。
(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
(三)社會保障和就業支出年初預算數為75.03萬元,決算數為84.14萬元,完成年初預算的112.14%,主要原因是:死亡撫恤金未納入年初預算。
(四)住房保障支出年初預算數為42.91萬元,決算數為42.91萬元,完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1179.76萬元,其中:
(一)工資福利支出656.05萬元,較2017年增加60.14萬元,增長9.17%,主要原因是:決算報表科目及會計科目調整。
(二)商品和服務支出162.67萬元,較2017年增加16.16 萬元,增長9.93%,主要原因是:增加了文化講堂、扶貧、雙創雙修等費用的支出。
(三)對個人和家庭補助支出361.04萬元,較2017年增加23.01萬元,增長6.37%,主要原因是:基本工資標準調整。
(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為48萬元,決算數為28.21萬元,完成預算的58.77%,決算數較2017年減少13.3萬元,下降32.04%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為5萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:未發生。
(二)公務接待費支出年初預算數為28萬元,決算數為12.03萬元,完成預算的42.96%,決算數較2017年減少6.3萬元,下降34.37%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制公務接待。
(三)公務用車購置及運行維護費支出15萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為15萬元,決算數為16.18萬元,完成預算的107.87%,決算數較2017年減少7萬元,下降30.2 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是:支付了往年的車輛維修費。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出162.67萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加36.12萬元,增長22.2%,主要原因是:基本支出僅夠保障人員工資福利支出及對個人和家庭補助。 
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額3.83萬元,其中:政府采購貨物支出3.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
本單位2018年度沒有開展項目預算績效管理。
 
  第四部分  名詞解釋
 
  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。
  三、一般行政管理事務:反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、提案系統運行、委員界別活動經費、文史資料編輯出版、接待經費等。
  四、政協會議:反映市政協召開的各類專門會議項目的支出,包括市政協十二屆一次會議;協商議政類會議(常委會、專題協商會、協商座談會等);工作會議(七個專委會調研視察座談會、各民主黨派聯系會、各縣市區政協聯系會等)。
  五、委員視察、參政議政:反映市政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、委員視察、培訓專項經費、委員學習資料、政協七個專委會和政協專題調研經費等。
  六、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映實施養老保險制度由市政協繳納的基本養老保險費支出。
  七、行政單位醫療:反映市政協基本醫療保險繳費支出。
  八、購房補貼:按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
  九、“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、其他政協事務支出:反映除上述以外的其他市政協機關支出。
 

 景德鎮是聞名中外的千年瓷都。地處江西東北部,位于浙贛皖三省交界處,坐落在“六山兩湖”(廬山、黃山、九華山、三清山、龍虎山、武夷山及千島湖、鄱陽湖)中心區,贛皖鐵路貫通南北,昌江航道通江達海,航空高速四通八達。景德鎮是國家首批24座歷史文化名城之一……



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