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景德鎮市政協2019年部門預算

2019/2/28 11:18:56本站原創 【字體:

   
 
第一部分 景德鎮市政協概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況

第二部分 景德鎮市政協2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
   
第四部分 名詞解釋
 
第一部分  景德鎮市政協概況
一、部門主要職責
1、負責市政協全委會、常委會議、主席會議等重要會議的會務工作及有關決議、決定事項的組織實施。
2、負責委員視察,調研等活動的服務和組織工作。
3、負責市政協重大事項、活動的宣傳工作。
4、負責收集、整理委員和各界人士的意見、建議,反映社情民意。
5、負責與市委辦公室、市人大辦公室、市政府辦公室及有關部門、各民主黨派市委會和市工商聯、各人民團體、縣(市、區)政協的聯系工作。
6、負責市政協機關行政政務、人事、機構編制、財務房產、安全保衛等工作。
7、負責市政協內外來賓的接待工作。
8、承辦市政協領導交辦的其他事項。

二、部門基本情況

  本部門共有預算單位1個,即部門本級。人員編制數為43人,其中行政編制31人、參照公務員管理事業編制12人。實有人數98人,其中在職48人,包括行政37人、全額補助事業人員11人;離休1 人;退休49人。
 
第二部分 市政協2019年年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

1、預算收入情況
  2019年市政協收入預算總額為1211.88萬元,與上年預算相比增加68.08萬元。(由于增加了在職人員1人,因而相應增加了工資福利等的支出;項目支出增加了政協委員外出培訓費50萬元)。其中:當年公共財政撥款收入1210.83萬元,占收入預算總額的99.91%;上年結余結轉收入1.05萬元,占收入預算總額的0.09%。

2、預算支出情況
  2019年市政協支出預算總額為1211.88萬元,與上年預算相比增加68.08萬元。(由于增加了在職人員1人,因而相應增加了工資福利等的支出;項目支出增加了政協委員外出培訓費50萬元)。其中:按支出項目類別劃分:基本支出698.88萬元,占支出預算總額的57.67%,包括工資福利支出559.54萬元、商品和服務支出122.36萬元、對個人和家庭的補助16.93萬元、其他資本性支出0.05萬元;項目支出513萬元,占支出總額的42.33%,包括商品和服務支出479萬元、資本性支出34萬元。
  按支出功能項目科目劃分:一般公共服務1033.04萬元,占支出預算總額的85.24%;社會保障和就業支出74.61萬元,占支出預算總額的6.16%;衛生健康支出61.24萬元,占支出預算總額的5.05%;住房保障支出42.94萬元,占支出預算總額的3.55%。
  按支出經濟分類劃分:工資福利支出559.54萬元,占支出預算總額的46.17%;商品和服務支出601.36萬元,占支出預算總額的49.62%;對個人和家庭補助支出16.93萬元,占支出預算總額的1.40%;資本性支出34萬元,占支出預算總額的2.81%。

3、經費撥款支出情況
  2019年市政協經費撥款支出預算1125.01萬元,占支出預算總額的99.91%,與上年預算相比增加85.82萬元。(由于增加了在職人員1人,因而相應增加了工資福利等支出。項目支出增加了政協委員外出培訓費50萬元)。具體支出情況是:一般公共服務支出1033.04萬元,占經費撥款支出的85.24%;社會保障和就業支出74.61萬元,占經費撥款支出6..06%;衛生健康支出61.24,占經費撥款支出5.05%;住房保障支出42.94萬元,占經費撥款支出3.55%。

4、政府采購預算情況
  2019年政府采購預算為28萬元,為政府集中采購。較上年增加2萬元。

5、政府基金收支情況
  2019年無政府基金收支預算。

6、機關運行經費安排情況
  市政協機關運行經費預算安排情況:公務接待費1萬元;因公出國(境)費用5萬元;辦公費15萬元;手續費2萬元;水費4萬元;電費4萬元;郵電費5萬元;差旅費6萬元;維修(護)費6元;租賃費4萬元;勞務費4.79萬元;公務用車運行維護費7.77萬元;其他交通費50.29萬元;其他商品和服務支出6.51萬元。與上年預算數對比,減少5.19萬元。

二、2019年三公經費預算情況說明
2019年市政協“三公”經費年初預算安排48萬元。其中:因公出國(境)費5萬元,與上年持平。
公務接待費28萬元,與上年持平。
公務用車運行維護費15萬元,比上年持平。
公務用車購置費0元,比上年持平。
 
第三部分  景德鎮市政協2019年部門預算表
八張表(詳見附表)。
 
第四部分  名詞解釋
一般公共服務政協事務行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位的基本支出。
社會保障和就業:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險等支出。
住房保障:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為職工繳納的住房公積金支出。
政協會議:反映各級政協政治協商會議等專門會議的支出。
委員視察:反映政協委員開展各類視察的支出。


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